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客户审核前一个月，最该先补的是什么？
📋 体系与审核
Administrator · 2026-10-14 20:13
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【现象】下个月有主机厂过程审核，现在自查下来问题一堆：文件版本乱、现场标识不清、有两条控制计划跟 PFMEA 对不上、三个月的 Cpk 数据缺失。
【已有数据】距离审核 30 天，可用人力 2 人（我和一个实习生）。
【卡在哪】一个月补不完，应该优先补哪几样？哪些是「不补一定挂」的？
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回复（1）
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Administrator
10-26 02:13
30 天、2 个人，别想着全补。按「审核员一定会看 + 缺了无法解释」两个条件筛，只做四件事：
① **现场三件套对齐**：控制计划、作业指导书、检验指导书，三份文件的版本号、特殊特性标注、工序名称必须一致。这是过程审核的必查项，也是最快能补的——一台电脑两天能对完。不用改内容，先让三份文件说同一件事。
② **特殊特性的证据链**：客户图纸标注的几个特殊特性，要能拿出「PFMEA 有 → 控制计划有 → 作业指导书有 → 检验记录有 → Cpk 有」这条完整链。缺 Cpk 数据的话，现在开始每班抽、至少攒够 25 组，勉强能解释为「近期数据」。这条最容易一问就断。
③ **变更记录**：近一年的 ECN / 4M 变更，每一份要能对应到文件升版和首件确认。审核员查变更，本质是查「你有没有在改东西的时候告诉客户」。
④ **上一次审核的不符合项闭环**：这条是送分题但很多人丢分。上次的问题、措施、验证记录，三样齐全，摆在第一页。
至于「文件版本乱」「标识不清」，用剩下的时间做现场 5S 和文件柜整理就行——这类问题审核员会提，但通常是观察项，不会导致不通过。
最后一句实话：**没补完的，准备好说法比假装补完更安全**。审核员最反感的是「文件上有、现场没有」；如果你直接说「这条我们识别到了，计划在 Q4 完成，目前采取临时措施是 XX」，反而会被记为改进机会。
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